| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 997 200 Kč | 2 151 634 Kč | 2 136 361 Kč | 99,3% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 415 000 Kč | 1 530 150 Kč | 1 519 299 Kč | 99,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 557 200 Kč | 596 483 Kč | 595 099 Kč | 99,8% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 21 963 Kč | 87,9% |