| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 085 500 Kč | 1 956 040 Kč | 1 533 187 Kč | 78,4% | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 3 500 Kč | 1 836 Kč | 52,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 25 113 Kč | 71,8% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 246 000 Kč | 249 796 Kč | 209 255 Kč | 83,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 530 000 Kč | 477 100 Kč | 456 688 Kč | 95,7% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 3 000 Kč | 1 415 Kč | 47,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 272 500 Kč | 1 187 644 Kč | 838 880 Kč | 70,6% |