| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 845 988 Kč | 21 265 135 Kč | 17 226 524 Kč | 81,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 2 085 500 Kč | 1 956 040 Kč | 1 533 187 Kč | 78,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 90 000 Kč | 91 005 Kč | 31 273 Kč | 34,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 009 000 Kč | 1 987 709 Kč | 1 641 724 Kč | 82,6% |
| 516 | Nákup služeb | 10 197 000 Kč | 8 609 387 Kč | 6 240 663 Kč | 72,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 129 488 Kč | 8 252 718 Kč | 7 366 868 Kč | 89,3% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 55 292 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 335 000 Kč | 368 276 Kč | 357 517 Kč | 97,1% |