| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 129 488 Kč | 8 252 718 Kč | 7 366 868 Kč | 89,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 468 000 Kč | 7 590 360 Kč | 6 775 692 Kč | 89,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000 Kč | 65 000 Kč | 40 649 Kč | 62,5% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 20 000 Kč | 26 870 Kč | 18 514 Kč | 68,9% |
| 5175 | Pohoštění | 110 000 Kč | 79 000 Kč | 42 961 Kč | 54,4% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 0 Kč | 5 000 Kč | 2 570 Kč | 51,4% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 481 488 Kč | 481 488 Kč | 481 488 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 993 Kč | 99,9% |