| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 297 000 Kč | 1 765 703 Kč | 587 067 Kč | 33,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 215 000 Kč | 90 000 Kč | 14 789 Kč | 16,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 230 000 Kč | 231 500 Kč | 132 858 Kč | 57,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 850 000 Kč | 657 000 Kč | 408 842 Kč | 62,2% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 785 203 Kč | 30 578 Kč | 3,9% |