| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 860 000 Kč | 1 738 500 Kč | 1 375 524 Kč | 79,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 260 000 Kč | 128 500 Kč | 90 119 Kč | 70,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 173 500 Kč | 90 253 Kč | 52,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 81 083 Kč | 81,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 1 336 500 Kč | 1 114 069 Kč | 83,4% |