| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 060 000 Kč | 11 294 998 Kč | 5 766 094 Kč | 51,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 1 861 300 Kč | 62 042 Kč | 3,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 675 000 Kč | 579 741 Kč | 85,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 600 000 Kč | 2 666 000 Kč | 2 666 000 Kč | 100,0% |
| 5333 | Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.státem,kraji a obce | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 308 698 Kč | 308 698 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 5 440 000 Kč | 1 810 613 Kč | 33,3% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 400 000 Kč | 334 000 Kč | 334 000 Kč | 100,0% |