| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 500 000 Kč | 6 150 000 Kč | 6 053 180 Kč | 98,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 94 000 Kč | 93 482 Kč | 99,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 81 640 Kč | 81 640 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 650 000 Kč | 5 374 360 Kč | 5 308 264 Kč | 98,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 500 000 Kč | 600 000 Kč | 569 794 Kč | 95,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 250 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |