| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 520 000 Kč | 702 750 Kč | 563 891 Kč | 80,2% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 72 000 Kč | 30 945 Kč | 43,0% |
| 5151 | Studená voda | 150 000 Kč | 242 000 Kč | 229 632 Kč | 94,9% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 35 000 Kč | 17 637 Kč | 50,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 52 750 Kč | 40 012 Kč | 75,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 108 646 Kč | 90,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 130 000 Kč | 158 000 Kč | 126 795 Kč | 80,2% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 15 000 Kč | 10 225 Kč | 68,2% |