| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 590 000 Kč | 1 856 150 Kč | 1 853 200 Kč | 99,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 50 911 Kč | 50 911 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 620 000 Kč | 551 449 Kč | 551 442 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 25 328 Kč | 22 385 Kč | 88,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 840 000 Kč | 1 228 462 Kč | 1 228 462 Kč | 100,0% |