| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 330 000 Kč | 2 309 000 Kč | 2 092 000 Kč | 90,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 195 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 887 000 Kč | 887 000 Kč | 100,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 0 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100,0% |