| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
|
2 300 000 Kč |
2 244 500 Kč |
2 230 910 Kč |
99,4% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
70 000 Kč |
275 500 Kč |
273 782 Kč |
99,4% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
575 000 Kč |
623 842 Kč |
616 422 Kč |
98,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
207 000 Kč |
222 158 Kč |
222 158 Kč |
100,0% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
21 963 Kč |
87,9% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
0 Kč |
1 500 Kč |
1 002 Kč |
66,8% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
3 985 Kč |
19,9% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
200 000 Kč |
244 000 Kč |
241 981 Kč |
99,2% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
280 000 Kč |
252 500 Kč |
240 560 Kč |
95,3% |
| 5142 |
Realizované kurzové ztráty
|
0 Kč |
1 000 Kč |
869 Kč |
86,9% |
| 5151 |
Studená voda
|
100 000 Kč |
76 000 Kč |
34 565 Kč |
45,5% |
| 5153 |
Plyn
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
228 131 Kč |
57,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
87 116 Kč |
58,1% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
35 000 Kč |
40 000 Kč |
38 386 Kč |
96,0% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
125 000 Kč |
120 000 Kč |
96 263 Kč |
80,2% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
50 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
250 000 Kč |
200 000 Kč |
179 974 Kč |
90,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
60 000 Kč |
80 000 Kč |
76 205 Kč |
95,3% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
140 000 Kč |
150 000 Kč |
115 957 Kč |
77,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
800 000 Kč |
597 000 Kč |
525 359 Kč |
88,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
17 719 Kč |
35,4% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
50 000 Kč |
65 000 Kč |
40 649 Kč |
62,5% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
10 000 Kč |
20 000 Kč |
15 333 Kč |
76,7% |
| 5175 |
Pohoštění
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
35 696 Kč |
51,0% |
| 5176 |
Účastnické poplatky na konference
|
0 Kč |
5 000 Kč |
2 570 Kč |
51,4% |
| 5182 |
Poskytované zálohy vlastní pokladně
|
0 Kč |
0 Kč |
55 292 Kč |
0,00% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
20 000 Kč |
10 000 Kč |
6 883 Kč |
68,8% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
10 494 Kč |
87,4% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
5 000 Kč |
4 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
0 Kč |
4 000 Kč |
3 456 Kč |
86,4% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
1 000 Kč |
1 000 Kč |
100,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
15 000 Kč |
12 967 Kč |
3 710 Kč |
28,6% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
70 000 Kč |
233 000 Kč |
211 970 Kč |
91,0% |
| 6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
|
0 Kč |
80 000 Kč |
54 500 Kč |
68,1% |
