| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 823 100 Kč | 10 179 153 Kč | 10 014 871 Kč | 98,4% | |
| 501 | Platy | 5 800 000 Kč | 6 029 712 Kč | 6 025 736 Kč | 99,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 709 000 Kč | 1 665 390 Kč | 1 552 614 Kč | 93,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 243 100 Kč | 2 454 463 Kč | 2 416 457 Kč | 98,5% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 71 000 Kč | 29 588 Kč | 20 064 Kč | 67,8% |