| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 243 100 Kč | 2 454 463 Kč | 2 416 457 Kč | 98,5% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 599 250 Kč | 1 763 870 Kč | 1 737 012 Kč | 98,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 618 850 Kč | 671 287 Kč | 665 834 Kč | 99,2% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 25 000 Kč | 19 306 Kč | 13 611 Kč | 70,5% |