| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 767 000 Kč | 1 791 458 Kč | 1 266 016 Kč | 70,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 9 000 Kč | 8 430 Kč | 93,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 35 000 Kč | 64 000 Kč | 57 183 Kč | 89,3% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 89 500 Kč | 92 923 Kč | 60 789 Kč | 65,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 493 000 Kč | 507 703 Kč | 367 490 Kč | 72,4% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 771 Kč | 55,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 141 000 Kč | 1 109 332 Kč | 769 353 Kč | 69,4% |