| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 705 300 Kč | 22 615 801 Kč | 16 878 728 Kč | 74,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 767 000 Kč | 1 791 458 Kč | 1 266 016 Kč | 70,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 900 Kč | 53 306 Kč | 53 302 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 903 500 Kč | 1 953 218 Kč | 1 567 678 Kč | 80,3% |
| 516 | Nákup služeb | 8 264 400 Kč | 10 007 513 Kč | 6 514 525 Kč | 65,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 6 436 000 Kč | 8 395 362 Kč | 7 069 611 Kč | 84,2% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 333 500 Kč | 414 944 Kč | 407 596 Kč | 98,2% |