| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 436 000 Kč | 8 395 362 Kč | 7 069 611 Kč | 84,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 797 000 Kč | 7 740 965 Kč | 6 455 719 Kč | 83,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 41 607 Kč | 69,3% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 28 500 Kč | 28 250 Kč | 16 337 Kč | 57,8% |
| 5175 | Pohoštění | 59 000 Kč | 72 334 Kč | 67 147 Kč | 92,8% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 5 000 Kč | 7 313 Kč | 7 313 Kč | 100,0% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 481 500 Kč | 481 500 Kč | 481 488 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |