| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 092 000 Kč | 1 094 101 Kč | 363 411 Kč | 33,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 92 101 Kč | 92 100 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 12 943 Kč | 12 943 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 487 057 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 240 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 260 000 Kč | 258 368 Kč | 99,4% |