| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 070 000 Kč | 5 754 903 Kč | 4 636 568 Kč | 80,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 90 000 Kč | 58 997 Kč | 65,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 170 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 900 000 Kč | 2 829 937 Kč | 2 817 421 Kč | 99,6% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 20 666 Kč | 20 666 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 850 000 Kč | 2 814 300 Kč | 1 739 484 Kč | 61,8% |