| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 215 600 Kč | 40 687 048 Kč | 40 687 037 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 36 760 Kč | 36 760 Kč | 100,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 52 050 Kč | 52 046 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 600 Kč | 122 536 Kč | 122 536 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 85 000 Kč | 55 250 Kč | 55 243 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 900 000 Kč | 3 550 000 Kč | 3 550 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000 Kč | 36 690 452 Kč | 36 690 452 Kč | 100,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 0 Kč | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 100,0% |