| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 282 000 Kč | 541 129 Kč | 458 337 Kč | 84,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 11 000 Kč | 17 129 Kč | 17 129 Kč | 100,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 56 000 Kč | 29 588 Kč | 20 064 Kč | 67,8% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 500 Kč | 1 078 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 12 870 Kč | 18,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 11 000 Kč | 16 000 Kč | 12 406 Kč | 77,5% |
| 5164 | Nájemné | 12 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 380 000 Kč | 377 457 Kč | 99,3% |
| 5175 | Pohoštění | 7 000 Kč | 19 834 Kč | 18 411 Kč | 92,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Věcné dary | 7 500 Kč | 2 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |