| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 475 000 Kč | 1 975 000 Kč | 1 708 729 Kč | 86,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 81 347 Kč | 81,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 95 000 Kč | 46 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 200 000 Kč | 1 600 000 Kč | 1 517 939 Kč | 94,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 149 000 Kč | 109 443 Kč | 73,5% |