| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 997 000 Kč | 1 437 000 Kč | 1 175 228 Kč | 81,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 23 033 Kč | 32,9% |
| 5151 | Studená voda | 242 000 Kč | 242 000 Kč | 190 953 Kč | 78,9% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 438 Kč | 58,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 16 806 Kč | 30,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 90 000 Kč | 49 129 Kč | 54,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 950 000 Kč | 877 869 Kč | 92,4% |