| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 209 818 Kč | 119 527 Kč | 57,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 340 Kč | 86,8% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 104 818 Kč | 79 300 Kč | 75,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 15 000 Kč | 4 186 Kč | 27,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 58 000 Kč | 9 558 Kč | 16,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 27 000 Kč | 22 143 Kč | 82,0% |