| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 850 000 Kč | 1 017 700 Kč | 865 564 Kč | 85,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 100 000 Kč | 72 519 Kč | 72,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 530 000 Kč | 495 000 Kč | 371 997 Kč | 75,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 5 000 Kč | 3 412 Kč | 68,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 250 000 Kč | 417 700 Kč | 417 636 Kč | 100,0% |