| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
2 850 000 Kč |
2 745 000 Kč |
2 744 686 Kč |
100,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
100 000 Kč |
78 619 Kč |
24 706 Kč |
31,4% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
713 000 Kč |
713 000 Kč |
691 150 Kč |
96,9% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
252 000 Kč |
253 000 Kč |
247 907 Kč |
98,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
0 Kč |
9 000 Kč |
8 430 Kč |
93,7% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
35 000 Kč |
30 000 Kč |
23 337 Kč |
77,8% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
100 000 Kč |
150 000 Kč |
148 620 Kč |
99,1% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
250 000 Kč |
190 740 Kč |
188 204 Kč |
98,7% |
| 5153 |
Plyn
|
60 000 Kč |
49 000 Kč |
44 498 Kč |
90,8% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
10 982 Kč |
36,6% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
340 000 Kč |
355 000 Kč |
350 757 Kč |
98,8% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
30 339 Kč |
75,8% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
66 500 Kč |
83,1% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
1 750 Kč |
5,8% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
168 232 Kč |
84,1% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
299 000 Kč |
291 500 Kč |
239 294 Kč |
82,1% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
0 Kč |
1 500 Kč |
1 335 Kč |
89,0% |
| 5178 |
Nájemné za nájem s právem koupě
|
481 500 Kč |
481 500 Kč |
481 488 Kč |
100,0% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
1 000 Kč |
7 381 Kč |
7 381 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
4 500 Kč |
4 500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
8 844 Kč |
35,4% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
550 000 Kč |
673 822 Kč |
673 822 Kč |
100,0% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
0 Kč |
353 438 Kč |
353 438 Kč |
100,0% |
