| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 214 000 Kč | 2 566 027 Kč | 2 054 300 Kč | 80,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 14 000 Kč | 11 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 327 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 200 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 048 200 Kč | 1 048 200 Kč | 100,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 0 Kč | 6 100 Kč | 6 100 Kč | 100,0% |