| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 482 500 Kč | 466 114 Kč | 96,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 170 000 Kč | 166 626 Kč | 98,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 43 000 Kč | 42 333 Kč | 98,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 15 500 Kč | 15 140 Kč | 97,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 34 000 Kč | 33 846 Kč | 99,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 20 000 Kč | 16 577 Kč | 82,9% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 191 592 Kč | 95,8% |