| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
2 670 000 Kč |
2 816 190 Kč |
2 816 110 Kč |
100,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
250 000 Kč |
316 867 Kč |
316 867 Kč |
100,0% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
667 500 Kč |
775 049 Kč |
775 049 Kč |
100,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
240 300 Kč |
277 887 Kč |
277 887 Kč |
100,0% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
25 000 Kč |
19 306 Kč |
13 611 Kč |
70,5% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 500 Kč |
1 500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
20 000 Kč |
24 845 Kč |
24 844 Kč |
100,0% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
150 000 Kč |
116 878 Kč |
105 314 Kč |
90,1% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
240 000 Kč |
225 000 Kč |
202 514 Kč |
90,0% |
| 5142 |
Realizované kurzové ztráty
|
900 Kč |
1 256 Kč |
1 256 Kč |
100,0% |
| 5151 |
Studená voda
|
60 000 Kč |
50 000 Kč |
39 894 Kč |
79,8% |
| 5153 |
Plyn
|
250 000 Kč |
281 500 Kč |
281 335 Kč |
99,9% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
100 000 Kč |
132 000 Kč |
122 157 Kč |
92,5% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
35 000 Kč |
42 000 Kč |
40 420 Kč |
96,2% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
100 000 Kč |
79 644 Kč |
75 904 Kč |
95,3% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
250 000 Kč |
244 300 Kč |
206 210 Kč |
84,4% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
65 000 Kč |
80 700 Kč |
79 379 Kč |
98,4% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
150 000 Kč |
159 277 Kč |
159 277 Kč |
100,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
534 500 Kč |
515 098 Kč |
460 991 Kč |
89,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
37 049 Kč |
92,6% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
41 607 Kč |
69,3% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
14 246 Kč |
71,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
46 914 Kč |
93,8% |
| 5176 |
Účastnické poplatky na konference
|
5 000 Kč |
7 313 Kč |
7 313 Kč |
100,0% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
12 000 Kč |
15 783 Kč |
15 783 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
4 000 Kč |
7 312 Kč |
7 312 Kč |
100,0% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
600 Kč |
1 219 Kč |
1 219 Kč |
100,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
15 000 Kč |
11 688 Kč |
10 068 Kč |
86,1% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
225 000 Kč |
238 000 Kč |
192 880 Kč |
81,0% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
2 000 Kč |
1 382 Kč |
69,1% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
80 000 Kč |
85 000 Kč |
84 950 Kč |
99,9% |
