| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 740 750 Kč | 11 720 269 Kč | 11 225 513 Kč | 95,8% | |
| 501 | Platy | 7 064 000 Kč | 7 036 841 Kč | 6 808 030 Kč | 96,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 825 000 Kč | 1 813 108 Kč | 1 666 262 Kč | 91,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 801 750 Kč | 2 810 764 Kč | 2 692 071 Kč | 95,8% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 50 000 Kč | 59 556 Kč | 59 150 Kč | 99,3% |