| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 41 932 900 Kč | 43 053 908 Kč | 40 646 374 Kč | 94,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 11 740 750 Kč | 11 720 269 Kč | 11 225 513 Kč | 95,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 22 564 150 Kč | 22 155 935 Kč | 15 335 395 Kč | 69,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 625 000 Kč | 880 500 Kč | 860 060 Kč | 97,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 5 173 000 Kč | 7 421 970 Kč | 12 952 511 Kč | 174,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 280 000 Kč | 330 233 Kč | 272 894 Kč | 82,6% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 200 000 Kč | 195 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |