| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 374 000 Kč | 2 484 915 Kč | 1 557 121 Kč | 62,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 37 688 Kč | 37 688 Kč | 100,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 500 Kč | 3 668 Kč | 168 Kč | 4,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000 Kč | 7 869 Kč | 6 257 Kč | 79,5% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 65 000 Kč | 63 457 Kč | 56 242 Kč | 88,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 195 000 Kč | 669 994 Kč | 607 772 Kč | 90,7% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 15 000 Kč | 8 000 Kč | 3 333 Kč | 41,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 055 500 Kč | 1 694 239 Kč | 845 660 Kč | 49,9% |