| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 564 150 Kč | 22 155 935 Kč | 15 335 395 Kč | 69,2% | |
| 512 | Podlimitní věcná břemena | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 2 374 000 Kč | 2 484 915 Kč | 1 557 121 Kč | 62,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 151 000 Kč | 151 985 Kč | 127 104 Kč | 83,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 893 000 Kč | 1 776 693 Kč | 1 509 773 Kč | 85,0% |
| 516 | Nákup služeb | 9 344 400 Kč | 9 358 662 Kč | 6 748 758 Kč | 72,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 8 474 250 Kč | 8 037 680 Kč | 5 107 892 Kč | 63,5% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 327 500 Kč | 344 000 Kč | 282 748 Kč | 82,2% |