| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 474 250 Kč | 8 037 680 Kč | 5 107 892 Kč | 63,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 055 000 Kč | 7 571 178 Kč | 4 737 808 Kč | 62,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 542 Kč | 81,8% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 26 250 Kč | 22 940 Kč | 9 713 Kč | 42,3% |
| 5175 | Pohoštění | 82 000 Kč | 80 000 Kč | 37 596 Kč | 47,0% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 281 000 Kč | 281 000 Kč | 280 868 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 52 562 Kč | 17 365 Kč | 33,0% |