| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 270 000 Kč | 2 080 000 Kč | 623 067 Kč | 30,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 370 000 Kč | 370 000 Kč | 105 677 Kč | 28,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000 Kč | 273 900 Kč | 5 808 Kč | 2,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 1 070 000 Kč | 145 531 Kč | 13,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 366 100 Kč | 366 051 Kč | 100,0% |