| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 046 000 Kč | 1 885 000 Kč | 1 179 762 Kč | 62,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 11 000 Kč | 17 731 Kč | 17 731 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 21 460 Kč | 21 460 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 711 809 Kč | 219 665 Kč | 30,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 720 000 Kč | 1 134 000 Kč | 920 906 Kč | 81,2% |