| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 630 000 Kč | 2 800 000 Kč | 2 653 176 Kč | 94,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 7 215 Kč | 1 570 Kč | 21,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 22 785 Kč | 22 785 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 500 000 Kč | 2 400 000 Kč | 2 376 863 Kč | 99,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 370 000 Kč | 251 958 Kč | 68,1% |