| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 809 000 Kč | 8 180 982 Kč | 7 737 337 Kč | 94,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 575 Kč | 65,8% |
| 5141 | Úroky vlastní | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 125 170 Kč | 83,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 180 000 Kč | 162 746 Kč | 90,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 900 000 Kč | 891 322 Kč | 99,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 900 000 Kč | 2 900 000 Kč | 2 900 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 811 982 Kč | 811 982 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 129 000 Kč | 3 192 700 Kč | 2 803 241 Kč | 87,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 36 300 Kč | 36 300 Kč | 100,0% |