| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 350 000 Kč | 345 000 Kč | 302 327 Kč | 87,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 13 071 Kč | 13 071 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 38 448 Kč | 38 448 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 48 481 Kč | 5 808 Kč | 12,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 250 000 Kč | 245 000 Kč | 245 000 Kč | 100,0% |