| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 457 500 Kč | 547 500 Kč | 357 459 Kč | 65,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000 Kč | 24 634 Kč | 12 000 Kč | 48,7% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 50 000 Kč | 54 409 Kč | 54 003 Kč | 99,3% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 000 Kč | 1 457 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 28 550 Kč | 28 550 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 26 376 Kč | 87,9% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 330 000 Kč | 388 950 Kč | 222 383 Kč | 57,2% |
| 5175 | Pohoštění | 17 000 Kč | 11 000 Kč | 7 882 Kč | 71,7% |
| 5194 | Věcné dary | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 265 Kč | 10,6% |