| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 415 000 Kč | 1 496 000 Kč | 397 269 Kč | 26,6% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 7 999 Kč | 7 999 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 41 916 Kč | 8 256 Kč | 19,7% |
| 5149 | Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 85 Kč | 85 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 142 189 Kč | 59,2% |
| 5153 | Plyn | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 14 919 Kč | 49,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 201 000 Kč | 48 898 Kč | 24,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 950 000 Kč | 839 597 Kč | 64 653 Kč | 7,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 110 403 Kč | 110 270 Kč | 99,9% |