| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 190 000 Kč | 2 089 937 Kč | 2 089 934 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 56 841 Kč | 56 841 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 473 560 Kč | 473 557 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 3 411 Kč | 3 411 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 36 625 Kč | 36 625 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 450 000 Kč | 1 519 500 Kč | 1 519 500 Kč | 100,0% |