| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 1 386 862 Kč | 692 811 Kč | 50,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 30 130 Kč | 30 129 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 100 000 Kč | 3 402 Kč | 3,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 1 126 862 Kč | 540 942 Kč | 48,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 129 870 Kč | 118 338 Kč | 91,1% |