Město Buštěhrad

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	8 476 000 Kč	10 066 000 Kč	8 641 519 Kč	85,8%
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	3 250 000 Kč	3 253 532 Kč	3 253 532 Kč	100,0%
5021	Ostatní osobní výdaje	100 000 Kč	90 168 Kč	57 838 Kč	64,1%
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	813 000 Kč	819 300 Kč	814 838 Kč	99,5%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	293 000 Kč	293 000 Kč	290 920 Kč	99,3%
5132	Ochranné pomůcky	10 000 Kč	37 688 Kč	37 688 Kč	100,0%
5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč	0,0%
5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000 Kč	2 312 Kč	700 Kč	30,3%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč	0,0%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000 Kč	403 088 Kč	385 867 Kč	95,7%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	850 000 Kč	543 912 Kč	201 527 Kč	37,1%
5153	Plyn	60 000 Kč	60 000 Kč	40 362 Kč	67,3%
5154	Elektrická energie	30 000 Kč	23 900 Kč	19 461 Kč	81,4%
5156	Pohonné hmoty a maziva	400 000 Kč	431 100 Kč	431 093 Kč	100,0%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000 Kč	40 000 Kč	27 746 Kč	69,4%
5163	Služby peněžních ústavů	80 000 Kč	80 000 Kč	38 147 Kč	47,7%
5167	Služby školení a vzdělávání	30 000 Kč	30 000 Kč	2 889 Kč	9,6%
5169	Nákup ostatních služeb	500 000 Kč	475 000 Kč	227 551 Kč	47,9%
5171	Opravy a udržování	270 000 Kč	270 000 Kč	235 322 Kč	87,2%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000 Kč	3 000 Kč	130 Kč	4,3%
5175	Pohoštění	2 000 Kč	5 000 Kč	4 686 Kč	93,7%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	281 000 Kč	281 000 Kč	280 868 Kč	100,0%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 000 Kč	25 000 Kč	5 467 Kč	21,9%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0,0%
6121	Budovy, haly a stavby	570 000 Kč	310 000 Kč	0 Kč	0,0%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	635 000 Kč	2 485 000 Kč	2 284 889 Kč	91,9%

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Stav výdajů podle položek