| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 340 000 Kč | 2 880 400 Kč | 2 760 400 Kč | 95,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 110 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 140 400 Kč | 1 140 400 Kč | 100,0% |
| 6356 | Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 100,0% |