| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 73 964 602 Kč | 103 349 476 Kč | 93 492 076 Kč | 90,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 54 663 552 Kč | 56 679 986 Kč | 52 780 835 Kč | 93,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 19 301 050 Kč | 46 669 490 Kč | 40 711 242 Kč | 87,2% |