| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 663 552 Kč | 56 679 986 Kč | 52 780 835 Kč | 93,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 15 039 000 Kč | 14 864 323 Kč | 13 900 163 Kč | 93,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 32 370 512 Kč | 32 147 699 Kč | 26 274 589 Kč | 81,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 000 000 Kč | 977 500 Kč | 878 460 Kč | 89,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 5 674 040 Kč | 8 092 079 Kč | 11 353 773 Kč | 140,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 330 000 Kč | 400 385 Kč | 328 080 Kč | 81,9% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 200 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 97 999 Kč | 45 769 Kč | 46,7% |