| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 946 500 Kč | 5 353 022 Kč | 4 380 767 Kč | 81,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 431 Kč | 64,3% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 60 000 Kč | 89 853 Kč | 71 525 Kč | 79,6% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 65 000 Kč | 62 000 Kč | 51 917 Kč | 83,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 937 000 Kč | 2 888 208 Kč | 2 410 828 Kč | 83,5% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 112 169 Kč | 111 222 Kč | 99,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 871 000 Kč | 2 187 292 Kč | 1 728 844 Kč | 79,0% |