| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 752 000 Kč | 5 338 621 Kč | 2 557 238 Kč | 47,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 575 000 Kč | 4 671 718 Kč | 2 418 326 Kč | 51,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 30 000 Kč | 508 311 Kč | 37 001 Kč | 7,3% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 17 000 Kč | 32 500 Kč | 27 474 Kč | 84,5% |
| 5175 | Pohoštění | 80 000 Kč | 85 623 Kč | 50 587 Kč | 59,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000 Kč | 40 470 Kč | 23 850 Kč | 58,9% |