| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 301 050 Kč | 46 439 490 Kč | 40 481 242 Kč | 87,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 1 250 000 Kč | 1 250 000 Kč | 1 078 110 Kč | 86,2% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 15 881 050 Kč | 28 261 986 Kč | 22 475 629 Kč | 79,5% |
| 613 | Pozemky | 2 170 000 Kč | 16 927 504 Kč | 16 927 503 Kč | 100,0% |